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  • 发布日期:2018/05/16
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根据财税[2018]32号文件规定,自今年5月1日起,国际发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,分别调整为16%及10%。

虽然降低一小步,但少交却是一大步。国际表示,挺好。

但这时国际的pt却有如临大敌之感,距离5月1日不到一个月的时间,税率调降,有的ptpt乱了套,该什么时候认证抵扣增值税已经彻底懵圈,过渡期又要来回和税局确认这行不行那行不行,有的pt正抓紧调节ERP系统的税率,有的买方签了合同,这税率一调又跑来要求修改合同,而且又遇上一般国际可能转为小规模国际,原本该受到17%的专票可能5月份会变成3%的专票等等等等的棘手情况。

总而言之西安代理机认为政策变化快,我们pt伙伴的心理建设也要搞起来。

今天西安代理机为大家搜刮到“双降”过渡期需要注意的事项,大家不妨先给自己来剂“预防针”吧!

⑴自配ERP系统的国际需尽快调整,重新设定税率并进行价税分离。

⑵4月5月交界期业务可能出现的问题

①4月底之前已经完成发货、开票甚至收款,但5月后可能会发生销售退回。

②4月底已开票但未发货。而开票意味着交税,5月后发货不能更改已缴纳增值税。如果业务撤销不发货,按照以往的例子,应该可以按原税率开具红字pt。

③4月底之前已经发货,但没开票,未计税。需要对照税法规定的qy8义务发生时间。可能出现销售方少交增值税而增加价税分离后销售收入,而购买方少抵扣了进项税,增加了购货成本。购买方可能会提出修改合同。

④4月底之前已经发货,但只开了部分pt。这时要根据合同约定的结算时间,5月份之后的按低税率开票计税,但如果没有约定或者约定结算时间在5月份之前的,应按照现税率计税,如果故意拖延在5月1日后低开一个点,可能存在查补千亿的风险。

⑶如果已与一家小国际(一般国际)签订了购货合同,原指望抵扣17%税率,但5月份之后却收到了3%的专用pt,因为其申请变为小规模了。很气。这时就要检查合同,如果合同签订的是含税价,且未约定税率,则4月份与对方交涉,要么调整价格,要么要求对方在合同未履行完毕之前不得变为小规模国际,得提供17%税率的专用pt。如果合同约定了17%税率的,也要对方暂不得变为小规模,或重签合同,降低总价。


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